1.目的：
确保采购的产品质量持续符合规定要求。
2.范围：
本程序适用于本公司产品的主要原材料供应商的选择评定和日常管理。
3职责
3.1 采购负责编制所需采购的材料清单，注明名称、型号和性能要求。
4.2 采购负责提供供应商初选名单，并对合格供应商进行日常管理。
5.3 合格供应商由总经理批准。
4．工作程序
4.1采购按照产品加工要确定采购要求，主要是分清楚环保要求和非环保要求。
4.2 供应商评定
4.2.1根据物料的性能特性和对本司产品的影响制定采购要求。
4.2.2 对初选供应商就下列内容进行评价：
a） 供应商的产品质量、后续服务；
b） 质量保证能力；
c） 有关信息（如同行评价、主管部门推荐、第三方认证）；
d） 满足法规和规章要求情况；
e） 样品适用情况及相关行业资质证书。
4.2.3 供应商的评价由采购组织品质部、生产部等有关人员参加并填写《供应商评价表》；对评价合格的供应商填写《合格供应商名录》由总经理批准。
4.3 供应商的日常管理
4.3.1 对合格供应商分别建立业绩考核档案，将每批产品的检验或验证结果，实际使用中的异常情况及供货的及时性、服务等记录根据需要存入档案。
4.3.2每年对合格供应商的业绩进行一次评审，根据评审结果决定：
a） 继续供货
b） 限期整改，符合要求后恢复供货；
c） 取消合格供应商资质，停止供货。
5.相关文件
《采购控制程序》
6.记录
《合格供应商名单》
《供应商调查表》
《供应商评价表》
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