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1、每月月底前，委托方提供原始票据，以快递方式收取。

2、每月月初，公司财务人员用财务软件进行制单，会计人员审核、结转、记账，编制财务报表、纳税申报表。

3、每月10日前，公司代为进行纳税申报，提交委托方财务报表，并提供合理的财税建议。

4、进出口退税与外汇核销：每月一次，派财务人员前往办理。

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1、现金单据（差旅费、业务招待费、员工明细单、shebao费、通讯费、运输费、邮递费等)。2、银行单据（提现、转账、贷记凭证、电汇、进帐单、借款单等）。

3、发票（本月1日——31日开具的所有发票）

4、税务登记证复印件、企业代码