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- 发布时间
- 2024-12-01 13:24:53
合规点评：
1）未产生“合规点评管理程序”；
2）无法给予合规点评相关证据，少一年一次；
3）也有对环境法律法规的落实问题进行合规点评，而对其他条件层面未做合规点评；
4）合规点评无法涵盖全部适用法律法规及其他条件。
14、不符、改善对策和防范措施：
1）产生自然环境不符状况时，未能及时进行修复（改正）；
2）未识别采用改善对策和防范措施的时间段；
3）对不符合未做根本原因，改善对策执行不力，无法做到发了避免的效果；
4）对潜在性不符未做根本原因，防范措施不适合，无法实现避免产生的效果；
5）未对改善对策和防范措施的实施情况作出评价。
1）未对本年度内部审核开展方案策划，当在文档中要求，或产生本年度内部审计方案；
2）内部审计方案中所列审批具体内容无法遮盖每一个认证范围；
3）内部审计组员安排欠缺****，存有审批自身单位的状况；
4）内部审计方案中有明确规定审批具体内容，但检查报告上存在错漏条款的状况；
5）内部审计不符汇报有产生，但根本原因落实不到位，改善对策无法对于缘故制订，欠缺目的性；
6）对内部审计不符而采取的改善对策实施情况未做认证、点评；
7）未产生内审报告；
8）有内审报告，而对管理体系运行状况的描述仅展现了不符、存在的不足，针对达到的环境绩效未作出评价。
16、纪录操纵：
1）纪录没法查找，无明细，无文件目录或其它检索方式；
2）记载的保存期未要求，未按照保存期的需求给予储存；
3）纪录存放不合理，产生遗失、损坏的现象。
17、管理评审
1）管理评审方案中审查具体内容不完整，如缺乏环境绩效的审查、之前管理评审后面对策执行结论、与机构环境要素相关的法律法规及其他条件的发展变迁这些；
2）管理评审键入信息内容不够，欠缺相关信息/直接证据；
3）管理评审导出无法包括环境方针、总体目标以及其它质量管理体系因素的改动相关决策与行为；
4）管理评审报告无法突显对体系适用性、无偏性和实效性的评审结果；
5）管理评审决定事宜未明确岗位职责、职责分工、时限要求；
6）管理评审后面措施执行情况无记录，无实际效果认证。