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- 发布时间
- 2024-12-01 13:25:04
不符合、纠正措施和预防措施
1.发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）；
2.未识别采取纠正措施和预防措施的时机；
3.对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的；
4.对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的；
5.未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。
十五、内部审核
1.未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2.内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3.内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；
4.内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；
5.内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；
6.对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；
7.未形成内审报告；
8.有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。
十六、记录控制
1.记录无法检索，无清单，无目录或其他检索方式；
2.记录的保存期限未规定，未按保存期限的要求予以保存；
3.记录保管不当，发生丢失、破损等现象。
十七、管理评审
1.管理评审计划中评审内容不全，如缺少环境绩效的评审、上次管理评审后续措施实施结果、与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等等；
2.管理评审输入信息不足，缺乏相关资料/证据；
3.管理评审输出未能包含环境方针、目标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动；
4.管理评审报告未能体现对体系的适宜性、充分性和有效性的评审结果；
5.管理评审决议事项未明确职责、分工、时限要求；
6.管理评审后续措施的实施情况无记录，无效果验证