2025境外投资备案涉及的税费问题怎么解决？ ODI备案出海必看

境外投资备案（ODI）涉及的税费问题：

1. 利润配置：合理合规地配置跨国集团内部的利润，以实现低的纳税额。可以通过在低税率地区设立投资控股公司来降低跨国投资的整体税务负担。

2. 避免双重征税：充分利用国际税收协定，避免ODI项目在两个以上国家同时被征税。

3. 转移定价策略：进行转移定价策略规划，并确保其与相关国家的税务要求相符。同时，进行转移定价文件备案，以便能够证明其内部交易的公正性与合理性。

4. 税收风险管理：制定一套完善的税收风险管理策略，包括风险评估、风险预警和风险应对计划。可以咨询税务顾问，以获取有关税务风险管理的建议，进一步降低税务风险。

5. 越南税务规定：越南企业所得税的标准税率为20%，增值税的标准税率为10%。外国承包商税（FCT）的税率范围在5%至35%之间。越南还对不同的收入类型设定了不同的税率，例如商品贸易所得税率为1%，提供劳务所得税率为5%。

6. 税收优惠：越南政府对符合规定的投资项目提供了包括企业所得税优惠、免征进口关税、减免土地租金及土地使用税等一系列的投资优惠政策。

7. 税务申报：越南的个人所得税及增值税需要每个季度申报，企业所得税则需要年度结算。

8. 遵守当地税收法规：投资者需要遵循当地税收征收管理制度，依法进行纳税申报，并与当地税务机关建立良好的税企关系。

9. 加强与国内税务机关沟通：在越南的投资和所得要按国内法进行报告和纳税申报，及时让国内税务机关掌握企业在境外发展状况。

企业大程度地降低ODI项目的税务风险，实现公司的国际化战略目标。在进行ODI时，请务必与税务顾问合作，以确保公司在全球范围内开展业务的成功。

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