- 发布
- 天津贯标科技发展有限公司
- 认证类型
- 企业资质获取
- 认证服务
- 服务好，一对一
- 认证对象
- 适用中小企业、服务组织
- 电话
- 15502204143
- 手机
- 15502204143
- 发布时间
- 2025-07-22 01:32:43
审查重点：
数据治理体系文件（数据战略规划、数据质量管理办法等）的完整性与合规性
近1年内的内审报告、管理评审记录、数据治理会议纪要等过程证据
应对策略：
版本控制管理：使用Git等工具管理制度文件，确保审核时展示Zui新版本（标注修订日期与审批人）
关键文档强化：制造业企业需单独准备《生产数据采集规范》《设备IoT数据治理方案》等专项文件
合规性预检：对照《数据安全法》《个人信息保护法》更新制度条款，避免因政策滞后被扣分
审查重点：
数据管理系统（如数据仓库、BI工具）的功能实现与日志记录
数据血缘图谱的完整性与生产环境数据调用效率（制造业需演示质量追溯系统）
应对策略：
预演脚本设计：提前录制3-5个典型操作流程（如数据清洗、异常告警），减少现场操作失误风险
日志完整性验证：提供至少3个月的平台操作日志，并通过存证平台生成哈希值备查
故障应急方案：准备备用演示环境（如本地服务器），防止因网络问题导致演示中断
审查重点：
数据管理岗位（如CDO、数据架构师）的职责履行情况
跨部门协作流程（如研发与运维的数据交接规范）的实际执行记录
应对策略：
角色模拟训练：组织业务、IT、管理层开展跨部门答辩预演，统一口径（如数据质量指标定义）
证据链强化：提供数据治理案例的闭环记录（如从问题发现到整改验收的全流程邮件/系统工单）
关键人员备选：指定AB角参与访谈（如CDO缺席时由数据治理委员会组长替代）
| 制度文件版本冲突 | 使用在线协作文档（如腾讯文档）实现多部门实时同步更新34 |
| 系统演示卡顿 | 提前1周部署与生产环境一致的沙箱系统，进行压力测试46 |
| 访谈回答矛盾 | 制定《DCMM认证应答手册》，明确各部门标准化话术（如数据安全事件响应流程）68 |
特别提示：
制造业企业需额外准备《智能生产数据闭环案例集》（含能耗优化、设备预测性维护等场景）
跨境企业需同步提供《数据出境安全评估报告》英文版，供外籍审核员核验
（注：2025年现场审核新增“远程视频核验”选项，企业可提前申请混合审核模式）