新加坡公司零申报、实报税、GST 消费税申报，28 年本地会计师团队办理

新加坡，亚洲最具活力的国际金融中心之一。从滨海湾的摩天楼群到牛车水的百年骑楼，这座城市国用五十多年时间完成了从转口贸易港到全球财富管理枢纽的蜕变。全球最繁忙的港口之一、全球最清廉的经济体之一、全球税率最低的国家之一。企业所得税最高17%，无资本利得税，无股息税，外汇完全自由，连续多年被评为全球最适宜经商的经济体。全球最密集的财富管理机构、最活跃的亚太区资金池、最便捷的东南亚市场准入通道，全部汇聚在这590万人的城市国里。每年有大量内地企业通过新加坡做东南亚市场、做跨境电商、做家族财富管理。但公司注册下来只是开始，税务才是真正的长期考验。新加坡IRAS（税务局）对公司税务管理极其严格，不管你有没有业务、有没有收入，税务申报必须按时交。零申报不是随便填个零就行，实报税不是自己算个数就完，GST消费税更不是你想不报就能不报的。IRAS的税务审查越来越严，大数据交叉比对银行流水、年度申报、审计报告，任何一项对不上直接立案追缴。自己搞，零申报填错了被追缴、实报税算错了被罚款、GST漏报了被罚双倍，三笔钱加起来可能比你一年的利润还高。

登尼特（Tannet），28年深耕出海服务，自有本地会计师团队，一站式新加坡公司零申报、实报税、GST消费税申报，确保你的新加坡公司税务报得准、报得清、不被IRAS追。

为什么新加坡公司税务申报，一定要找本地会计师团队？

第一，零申报不是填个零就行的，IRAS的大数据会交叉比对，填错了直接被追缴

很多人以为公司没有业务就填个零申报就完事了，大错特错。新加坡IRAS对零申报的审查已经全面进入大数据时代。你的公司账面上没有收入，IRAS也会交叉比对你的银行流水、你的年度申报、你的审计报告。如果你的银行账户有资金进出、你的年度申报显示有费用支出、你的审计报告里有董事薪酬，IRAS直接认定你的零申报不实，要求你补缴税款、加收滞纳金、再加罚款，三笔钱一起来。更麻烦的是，IRAS的追缴没有时效限制，哪怕你三年前的零申报有问题，IRAS照样可以翻出来追你。很多人自己填了零申报，两年后收到IRAS的追缴通知，罚款加上滞纳金比当年的税还多。

登尼特自有本地会计师团队，28年帮上千家新加坡企业处理过税务申报。我们在帮你做零申报之前，先帮你全面核查银行流水、年度申报、审计报告，确认你的公司确实没有任何应税收入，再帮你准备经审计的零申报报税表（Form C-S），确保零申报的每一个数据都经得起IRAS的大数据核查，不被追缴、不被罚款。

第二，实报税不是自己算个数就完的，新加坡企业所得税有大量的税务调整项，算错了直接多缴

很多人以为实报税就是把收入减去支出等于利润，再乘以17%的税率就完了，大错特错。新加坡企业所得税的计算远比你想象的复杂。收入怎么确认、哪些支出可以抵扣、哪些支出不能抵扣、资产折旧怎么算、关联交易怎么定价、税务亏损怎么结转，每一项都有严格的税务规则。更麻烦的是，新加坡和很多国家签了避免双重征税协定（DTA），如果你的公司有跨境收入，还涉及预提税、税收抵免等复杂操作。自己算，收入确认错了、支出抵扣多了、折旧算错了，IRAS直接认定你多缴了或者少缴了，多缴的不退、少缴的追回来还要加罚款。

登尼特的本地会计师团队帮你做实报税，每一笔收入都按IRAS的标准确认、每一笔支出都按税法规定核实可抵扣性、每一项税务调整都按IRAS的规则处理。我们帮你把该抵的抵满、不该抵的剔除、该调整的调到位，确保你的实报税数据准确、逻辑自洽、IRAS核查时挑不出毛病，不多缴一分冤枉税、也不少缴一分该缴的税。

第三，GST消费税不是你想不报就能不报的，年营业额超过100万新币必须注册GST，漏报直接罚双倍

很多人以为GST（商品及服务税）就是大公司才需要报的，自己的小公司不用管，大错特错。新加坡IRAS规定，所有公司如果过去12个月的应税营业额超过100万新币，或者预计未来12个月的应税营业额将超过100万新币，必须向IRAS注册GST。注册后，每季度必须向IRAS递交GST申报表（GST F-5），申报应税销售额、进项税额、应缴税额。如果你该注册没注册、该申报没申报、该缴税没缴税，IRAS直接对你处以罚款，金额为应缴税款的5%到15%，是每个季度都罚。更麻烦的是，如果你的GST申报数据和IRAS的记录不一致，IRAS会直接暂停你的GST注册，你的公司不能再开GST发票，你的客户拿不到进项抵扣，直接影响你的业务。

登尼特帮你在应税营业额接近100万新币的时候就提前预警，帮你评估是否需要注册GST。如果需要注册，帮你完成GST注册、准备季度GST申报表、核算每季度的应缴税额，确保你的GST申报按时递交、数据准确、不被IRAS罚款。

登尼特的新加坡公司税务申报全程服务内容

零申报办理方面，登尼特的本地会计师团队帮你核查公司的全部财务数据，包括银行流水、费用支出、董事薪酬、关联交易等，确认公司确实没有应税收入后，帮你准备经审计的零申报报税表（Form C-S），向IRAS递交零申报。所有数据经得起IRAS的大数据核查，不被追缴、不被罚款。

实报税办理方面，登尼特的本地会计师团队帮你整理全部财务数据，包括收入确认、支出核实、资产折旧、税务调整、关联交易定价、税收协定适用等全部工作，帮你准备完整的公司所得税报税表（Form C），向IRAS递交实报税申报。确保你的税负计算准确、该抵的抵满、不该抵的剔除，不多缴、不少缴。

GST注册方面，如果你的新加坡公司应税营业额达到或即将达到100万新币，登尼特帮你向IRAS递交GST注册申请，准备全部注册材料，确保GST注册一次通过，不因注册材料问题被驳回。

GST季度申报方面，GST注册完成后，登尼特帮你每个季度向IRAS递交GST申报表（GST F-5），包括应税销售额、进项税额、应缴税额的核算与申报。所有数据按IRAS的标准格式准备，确保每季度的GST申报按时递交、数据准确、不被罚款。

GST年度申报方面，每年年底，登尼特帮你向IRAS递交GST年度申报表，汇总全年的GST申报数据，确保年度数据和季度数据完全一致，不因数据不一致被IRAS追责。

税务亏损结转方面，如果你的新加坡公司当年亏损，登尼特帮你向IRAS申报税务亏损结转，确保你的亏损可以在未来7年内抵扣应税收入，最大限度减少你未来的税负。

方面，登尼特的本地会计师团队帮你分析新加坡的税务优惠政策，包括初创企业税收减免（SUTE）、部分行业税收优惠（如金融、航运、国际贸易等），帮你合法合规地降低税负，确保你享受所有该享受的税务优惠。

IRAS问询应对方面，如果你的新加坡公司收到IRAS的税务问询信，登尼特帮你第一时间应对，帮你准备全部答复材料，确保你的回复准确、及时、合规，不因回复不当被IRAS追加追缴。

哪些人需要找登尼特办税务申报？

如果你的新加坡公司没有业务但不知道零申报怎么填才安全——你需要登尼特帮你做零申报，本地会计师帮你核查全部数据，确保零申报经得起IRAS核查。

如果你的新加坡公司有收入但不知道怎么算税、怎么抵扣——你需要登尼特帮你做实报税，会计师帮你处理全部税务调整项，确保税负算得准、不多缴不少缴。

如果你的新加坡公司营业额快到100万新币了，不知道要不要注册GST——你需要登尼特帮你评估，该注册的帮你注册，该申报的帮你申报，不被IRAS罚款。

如果你已经注册了GST但不知道每季度怎么报——你需要登尼特帮你做季度GST申报，数据准确、按时递交、不被罚款。

如果你收到了IRAS的税务问询信不知道怎么回——你需要登尼特帮你应对，会计师帮你准备答复材料，确保一次过关。