增值税税务筹划 福珍企登 金山区税务筹划

2019年末，年度会计结算、资产清查、税务结算和风险自查是财务人员必须面对的年终挑战。那么，我们怎样才能正常有序地完成这些任务呢？如何有效规避涉税风险？

现在许多企业都热衷于选择税收筹划来为企业节约成本。实际上，基本的税收筹划就是要充分利用税收优惠政策。几乎每个企业都会面临增值税风险，可以这样做:

增值税分为一般纳税人和小规模纳税人。其中，对小规模纳税人适用的税率称为征收率，计算的税额为应退税额，而普通纳税人需要分别计算销项税额和进项税额。另外，用普通纳税人和小规模纳税人的不同税率来分析增值税的申报，普通纳税人和小规模纳税人是完全不同的。根据增值税税收优惠政策，金山区税务筹划，从2019年1月1日至2021年12月31日，月销售额低于10万元(含)的小规模增值税纳税人免征增值税。然而，这种方法不能解决普通纳税人的增值税问题。

应该是一切——是考虑全局，而不是睁一只眼闭一只眼，公司税务筹划，顾此失彼，得不偿失。根据公司的实际经营情况，对公司的经营活动进行梳理，并根据公司的经营战略、经营范围、业务流程、组织结构、上下游关系、经营目的和上一年度的纳税情况(如有)等进行统筹考虑和规划。并结合每个业务环节涉及的税收。

恰当的标准——是以税法为准则，适度规划。国家为企业的发展提供了各种保障，支付了无尽的成本和税款。因此，税收筹划应建立在掌握相关国家税法知识的基础上，及时关注国家税收法律法规的趋势和变化，随时更新税法知识库。应对企业营业税的缴纳进行适当的规划，以确保缴纳的税款不少于一项，不超过一项。

企业在税收筹划工作中应采用以下筹划方法

前计划和后计划的结合

预计划是指在业务运营发生之前的计划。预规划是指纳税人在充分了解现行税收法律政策、产业政策、金融政策、会计制度等的基础上，寻求一个税负相对较轻、未来经营效益相对较好的决策方案。结合整个企业的经济活动，进行有计划的规划、设计和安排。

自我规划与委托税务代理规划相结合

自我规划是指企业内部相关人员进行的规划。由于会计师是企业的税务代理人，他们必须处理与税务有关的业务会计和纳税申报。会计师通常比其他管理人员更熟悉税法和法规。因此，所得税税务筹划，自我规划应该以会计师为基础。与此同时，如果其他人员在税务知识方面有专长，他们也应包括在规划团队中。

重点规划与全面规划相结合。

重点规划是指企业需要缴纳的主要税种的规划。企业需要缴纳的主要税种一般占其纳税总额的80%以上。这些税种一般包括增值税、消费税、营业税、企业所得税、关税、土地增值税等。对于重点税种，增值税税务筹划，企业应增加规划成本，以达到更大的规划效果。

全面规划是指在重点规划的基础上，对小税种进行规划。虽然小税只占税收的一小部分，但企业不会忽视这些税收，因为如果计划周密，它们仍能给企业带来一定的经济效益。

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