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企业海外投资税务须知

在跨境经营中，国际税务优化是企业重要的经营策略之一，下面将介绍几种常见的优化思路及方法。

1. 常设机构风险

企业应审慎规划投资目的地的商业组织形式及业务行为模式，通过常设机构风险较高的模式开展经营。对于在其他国家设立业务团队的企业，需要在业务团队所在实体保留合理利润。在多司法辖区经营过程中，需要总部企业设定业务运营标准和执行手册，以实现在各司法辖区的税务合规。

2. 规划知识产权开发

对于创业企业，特别是科技和生物医药领域的创业企业而言，知识产权是其核心竞争力。如果专有技术能够为具备成本优势的集团内实体所拥有，则集团内的利润将导向这家实体，从而实现企业整体的成本节约。

3. 利用税收协定

在跨境投资和经营中，国别之间的税收法律存在差异，会导致企业受到双重征税的影响，即同一收入在不同国家均被征税。为此，各国政府之间建立了双边税收协定，旨在避免双重征税，降低企业经营成本，促进跨境投资和贸易的发展。

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