公司每月报税如何操作（上海）

　　公司每月报税如何操作

　　一、抄税

　　在每月1日抄税，在申报期限内登陆软件按101申报，申报表保存。点击数据上传，点击
报税。

　　二、清卡

　　点击软件左上角的“报税处理”，点击其中的“远程清卡”。清卡成功后，点击“确认
”即可。

　　三、查询是否清卡成功

　　可以点击软件左下角的报税处理，点击其中的“状态查询”，查看相应的锁死日期及报
税资料显示无数据即可。

　　四、申报

　　根据公司的实际情况，选择相应的税种进行申报。例如：小规模纳税人申报增值税、附
加税、印花税等。一般纳税人申报增值税、附加税、印花税、企业所得税等。

　　五、扣缴个人所得税

　　在软件首页点击“综合申报”，然后是“个人所得税申报”，按照提示填写相应的申报
表并提交即可。

　　六、打印申报表和完税证明
　　申报成功后，点击软件左上角的“报税处理”，然后点击其中的“打印申报表”（打印
申报表和完税证明一式两份）。打印完申报表后，点击“扣缴个人所得税明细报告表打印”
。后一步，点击软件中间的“代扣代缴累计及分次申报”。填写完整后，点击右上角的“
申报”，然后点击“保存”。选择月份为“1月”，点击“提取数据”，然后点击右上角的
“批量申报所有分支机构”（也可以按“选择分支机构”下面的“第几步”按钮一个个点）
。提取成功后，点击“关闭”。回到软件的中间部分，点击“代扣代缴申报表”（如果有选
中的分支机构，则点击分支机构名称）。点击右上角的“打印”（电子普通表点击右上角的
保存）。至此，整个申报流程结束。